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内部科技公司成立了!如何制定2023年度经营计划?(附范文)

admin2022-12-01数据分析方法144
以下文章来源于湘江数评,作者老杨,本博客公众号:数据化运营

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最近收到一位微信好友的求助信息,大致内容如下:信息中心由于集团业务发展需要升级成为了内部科技公司。公司成立伊始,面临的首要问题是如何制定新公司、新年度的经营计划。老杨将当年的经验分享如下:

    当前一些集团型企业由于业务及数字化发展的需要纷纷由原集团信息中心升级成为了内部内部科技公司,而公司负责人首要任务就是要制定公司的年度经营计划,公司与部门的计划制定是完全两个概念,主要包含哪些内容呢?

    第一,首要要明确公司的定位,主营业务是做什么,明确服务对象及范围;

    第二,作为公司,肯定要有营收,要明确收入来源;值得注意的是新成立的内部型科技公司主要营收是来自于内部,因为其服务对象也是企业内部,不要给公司制定不符合实际的外部营收KPI;

    第三,要制定内部合同范本,比如软件开发合同、运维合同等;

    第四,制定公司的战略目标、企业文化;公司主管领导值得注意的是新成立的科技公司一定要制定属于自己的企业文化,例如:使命、愿景、核心价值观,要创造特色;

    第五,制定年度经营计划:包括收入计划、经营管理成本等;

    第六,公司架构及团队构成介绍,团队管理规划;

    第七,其他相关工作计划补充;


范文如下:

***科技公司2021年经营计划

一、公司主营业务及收入来源

1.1、主营业务:IT运维、软件定制开发;

1.2、业务范围:

    IT运维内容包括:电脑维护、弱电设备维护、网络安全维护、软件维护、信息化培训;

    软件定制开发包括:软件需求调研、软件架构设计、软件开发、软件测试及软件实施。

1.3、服务对象:集团各板块及分子公司

1.4、收入来源及方式:

1.4.1、IT运维业务

    集团各板块、分子公司以IT运维外包的形式与***科技签订年度运维合同,详见附件《***科技信息化运维外包合同》;内容包括IT基础运维、网络安全运维及软件系统运维;运维合同内不包含新增大型硬件设备采购(如服务器、防火墙等),如涉及硬件产品则由***公司采购,以产品租用的形式与各公司另行签订租赁合同;详见附件《***科技IT运维外包服务内容》;

1.4.2、软件定制开发业务:

    集团各板块、分子公司如需软件系统,则与***科技签订软件定制开发合同书(详见附件),***公司按市场价收取费用,计价方式:软件开发工时+接口对接+实施+服务+税金+利润;软件每年按合同约定收取维护费用;


二、公司目标及发展战略

2.1、2023年目标:

    服务上主要以满足集团内部应用需求为主,同时不断进行企业文化建设、标准化建设、制度化建设,严抓团队建设,打造一支技术过硬、服务一流、忠于集团的科技队伍,在业务上完成***科技高新企业认证,相关软件完成软件著作权认证等,为2026年软件对外输出打下良好基础。

2.2、发展战略:

    通过优质的IT运维服务保障集团各分子公司各项工作的正常开展,通过不断的研发创新,为集团各分子公司订制开发先进可靠的应用系统,为集团创造价值,助力集团信息化发展,数字化转型,实现智慧***、数字***。同时以***应用为基础,通过不断研发创新,成为行业内优秀的数字化解决方案供应商。

2.3、企业文化(示例)

  使命:助力集团数字化转型

  愿景:致力于集团数字化实践者、推动者、传播者

  核心价值观:聚智、专业、开放、创新、互联、尊重


三、2021年度公司经营计划

3.1、经营收入:

    2023年全年***科技预计实现财务收入***万元,其中IT运维服务收入***万元,软件开发收入***万元;详见财务收支计划。

3.2、运营成本:

    2023年全年***科技运营成本***万元,其中人力资源成本***万元,包括人员工资、福利、文化建设、差旅费支出;硬件投入***万元,包括网络安全设备、物联网测试设备、办公设备及其他弱电设备;差旅费及其他外联费用***万;详见财务收支计划。


四、财务收支计划

4.1、2021年度开发计划及收入 

内部科技公司成立了!如何制定2023年度经营计划?(附范文)


4.2、2021年运维费用计划收入

内部科技公司成立了!如何制定2023年度经营计划?(附范文)


4.3、预计财务支出:

内部科技公司成立了!如何制定2023年度经营计划?(附范文)


五、团队管理

5.1、组织架构:略

5.2、现有团队情况:

5.2.1、现有团队情况:

    目前团队共有**人,高管**人,信息维护部**人,产品研发部**人,行政**人;人员分工表及工作内容:详见附件《***科技人员工作分工表》。

内部科技公司成立了!如何制定2023年度经营计划?(附范文)



5.2.2、现有员工配置明细:

内部科技公司成立了!如何制定2023年度经营计划?(附范文)


    各部门采用项目组的形式开展日常工作,信息维护部分为IT运维组及系统运维组,其中IT运维组设置运维经理岗,为运维组负责人,带领IT工程师及网络工程师开展运维工作;产品研发部设置产品设计组、产品开发组及产品测试组,其中产品开发组有开拓组、博大组、锐进组三组,标准开发项目组设置前端与后端开发岗位,开发经理为项目组负责人,带领开发小组开展日常软件开发工作。产品设计组设置UI设计师、产品经理岗位,负责软件交互界面设计、产品需求收集及功能设计;为保障软件开发质量,设置产品测试组,负责软件功能及性能测试工作;详见《***科技岗位说明书》。

5.3、部门职责:

5.3.1、信息维护部工作职责:

Ø 负责集团公司计算机、网络、打印机及相关弱电设备的安装、调试、维修、维护工作;

Ø执行公司信息安全策略、日常操作规范和制度;   

Ø日常IT操作规范及技术文档撰写;

Ø负责集团公司中心机房建设及相关设备安装调试工作;

Ø在保证集团总部计算机、网络及相关设备正常运行的前提下,树立服务意识,为下属公司、项目部、售楼部提供及时、优质的服务;

Ø负责集团中心机房网络设备、环境、运作状况的维护、保养、检查;视频、电话会议系统管理与维护; 

Ø集团网络安全维护;

Ø负责集团各项应用系统运行部署、网络设备调试、服务器管理等工作;

Ø负责集团信息化项目建设,包括需求调研、产品选型、实施、培训和技术支持工作;

Ø负责各信息化系统数据库的备份、恢复及数据库的监控等;

Ø协同部门同事解决系统故障问题及用户日常问题;

5.3.2、产品研发部工作职责:

Ø客户需求调研,并根据客户需求定制开发各种业务软件;

Ø负责相关业务系统的模块需求分析、设计、开发;

Ø负责软件的质量和性能优化;

Ø按照项目计划在保证质量的前提下、写规范技术文档,按时提交高质量代码,完成开发任务。

Ø系统疑难问题解决;

Ø对软件的整体美术风格、交互设计、界面结构、操作流程等做出设计;

Ø软件功能及性能测试,保证软件质量;

Ø软件的实施及升级。

5.4、岗位职责:详见附件《***科技岗位说明书》

5.5、2023年人力资源需求计划:

2023年按目前项目立项情况需增补人员**

内部科技公司成立了!如何制定2023年度经营计划?(附范文)



5.6、团队文化建设:

    5.6.1、生日祝福:为提升员工对公司的归属感,每月为当月过生日员工举行生日祝福活动;

    5.6.2、团建活动:为增强员工凝聚力组织相关团建拓展活动;

    5.6.3、培训工作:为加强员工业务及技术能力,联合培训定期开展各种培训活动,内容包括:集团各板块业务知识培训、沟通能力培训、专业技术培训等,并将培训学习纳入员工绩效考核;    5.6.4、读书及技术交流活动:每月定期举行读书、技术分享活动,拓展知识,加强内部沟通学习;

5.7、标准化建设

    构建软件开发标准化体系建设;内容包括统一开发平台、统一代码规范化管理、统一过程文档管理、统一测试标准等;


六、外部合作:

    6.1、为拓展视野,加强与外部相关行业的交流,相互学习,积极参加各种交流学习、会议及外出游学活动;

    6.2、为了更多的获取相关渠道资源,计划加入相关行业协会,同时不定期参加协会相关交流学习活动,学习行业相关先进技术及管理经验。    2023年是***科技基础发展之年,将以支持集团内部各板块、分子公司数字化发展为己任,以技术助力集团数字化转型,同时狠抓团队建设、文化建设、标准化建设、制度化建设、成本控制,使***科技为一个纪律严明、朝气蓬勃的高科技企业。

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